广西商贸技工学校2016年部门预算
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第一部分：概况
一、基本情况
学校是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校，是区供销合作联社的下属基层事业单位，是国家级重点技工学校、自治区示范性中等职业学校、全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目单位。学校的电子商务、电子技术和现代服务类三个实训基地被认定为自治区级公共实训基地。
二、人员构成情况
学校编办编制数240人。其中：编办事业编制数165人。后勤服务聘用人员控制数12人。非实名编制数63人。
学校目前实有人数201人。其中：财政补助开支161人（在职在编117人，退休44人），财政定额补助非实名编制45人。
三、车辆构成情况
学校车辆编制数5辆，实有公务用车3辆，全部定编。
四、部门预算重大调整
1、财政厅规定从2016年起将中职学校免学费补助金纳入年初预算。因此，2016年部门预算数会比2015年部门预算数有大幅增长。
2、财政厅规定从2016年起事业单位退休人员退休费改由基本养老保险基金支付。因此，从2016年起不再编制退休费预算。
第二部分：2016年部门预算报表
表一： 收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 2016年预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1,877.82 | 一、一般公共服务支出 |
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1.经费拨款 | 1,877.82 | 二、外交支出 |
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(1)自治区本级 | 1,877.82 | 三、国防支出 |
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(2)中央补助 |
| 四、公共安全支出 |
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2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 |
| 五、教育支出 | 2,249.03 |
（1）专项收入安排的资金 |
| 六、科学技术支出 |
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（2）行政事业性收费收入安排的资金 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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（3）罚没收入安排的资金 |
| 八、社会保障和就业支出 |
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（4）国有资本经营收入安排的资金 |
| 九、社会保险基金支出 |
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（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 |
| 十、医疗卫生支出 | 31.52 |
（6）其他收入安排的资金 |
| 十一、节能环保支出 |
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1.自治区本级 |
| 十三、农林水支出 |
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四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 350 | 十六、商业服务业等支出 |
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1.教育收费收入安排的资金 | 350 | 十七、金融支出 |
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五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 100 | 十九、国土海洋气象等支出 |
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1.事业收入安排的资金 |
| 二十、住房保障支出 | 47.27 |
2.经营收入安排的资金 |
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|
3.其他收入安排的资金 | 100 | 二十二、预备费 |
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本 年 收 入 合 计 | 2,327.82 | 本 年 支 出 合 计 | 2,327.82 |
表二： 收入预算总表
单位：万元
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 合计 | 经费拨款 | 合计 | 教育收费收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | 合计 | 事业收入安排的资金 | 经营收入安排的资金 | 其他收入安排的资金 | |||||
小计 | 自治区本级 | 中央补助 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
|
|
|
| 合计 | 2,327.82 | 1,877.82 | 1,877.82 | 1,544.92 | 332.90 | 350.00 | 350.00 |
| 100.00 |
|
| 100.00 | |
103 | 04 | 99 | 71 | 教育收费 | 350.00 |
|
|
|
| 350.00 | 350.00 |
|
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|
| |
103 | 99 | 99 |
| 其他收入 | 100.00 |
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|
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|
|
| 100.00 |
|
| 100.00 | |
106 | 01 |
|
| 经费拨款 | 1,877.82 | 1,877.82 | 1,877.82 | 1,544.92 | 332.90 |
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| |
表三： 支出预算总表
单位：万元
科目编码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 其他资本性支出 | ||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |
|
|
| 合计 | 2,327.82 | 1,427.60 | 684.71 | 525.84 | 217.05 | 900.22 | 552.01 | 136.39 | 84.05 | 127.77 |
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 2,249.03 | 1,348.81 | 653.19 | 525.84 | 169.78 | 900.22 | 552.01 | 136.39 | 84.05 | 127.77 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 31.52 | 31.52 | 31.52 |
|
|
|
|
|
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.27 | 47.27 |
|
| 47.27 |
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表四： 一般公共财政拨款收支总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入 | 本年支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
|
|
| 合计 | 1,877.82 | 1,177.60 | 700.22 | 1,877.82 | 1,177.60 | 700.22 |
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 1,799.03 | 1,098.81 | 700.22 | 1,799.03 | 1,098.81 | 700.22 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 31.52 | 31.52 |
| 31.52 | 31.52 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.27 | 47.27 |
| 47.27 | 47.27 |
|
表五： 一般公共预算财政拨款支出表
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
| 合计 | 1,877.82 | 1,177.60 | 700.22 |
|
205 | 03 | 03 | 技校教育 | 1,799.03 | 1,098.81 | 700.22 |
|
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 31.52 | 31.52 |
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 47.27 | 47.27 |
|
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表六： 一般公共预算财政拨款支出明细表
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 序号 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
类 | 款 | ||||||
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| 合计 | 1,877.82 | 1,177.60 | 700.22 |
|
205 | 3 | 1 | 工资福利支出小计 | 1,177.68 | 684.71 | 492.97 |
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205 | 3 |
| 基本工资 | 393.09 | 393.09 |
|
|
205 | 3 |
| 津贴补贴 | 0.85 | 0.85 |
|
|
205 | 3 |
| 社会保障缴费 | 43.29 | 40.98 | 2.31 |
|
205 | 3 |
| 养老保险缴费 | 121.38 | 78.79 | 42.59 |
|
205 | 3 |
| 绩效工资 | 448.07 |
| 448.07 |
|
205 | 3 |
| 其他工资福利支出 | 171.00 | 171.00 |
|
|
205 | 3 | 2 | 商品和服务支出小计 | 303.23 | 275.84 | 27.39 |
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205 | 3 |
| 租赁费 | 23.71 |
| 23.71 |
|
205 | 3 |
| 工会经费 | 11.56 | 7.88 | 3.68 |
|
205 | 3 |
| 其他商品和服务支出 | 267.96 | 267.96 |
|
|
205 | 3 | 3 | 对个人和家庭补助支出小计 | 301.10 | 217.05 | 84.05 |
|
205 | 3 |
| 退休费 | - | - |
|
|
205 | 3 |
| 退休生活补助 | - |
| - |
|
205 | 3 |
| 助学金 | 208.66 | 150.08 | 58.58 |
|
221 | 2 |
| 住房公积金 | 69.35 | 47.27 | 22.08 |
|
205 | 3 |
| 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.09 | 19.70 | 3.39 |
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205 | 3 | 4 | 其他资本性支出小计 | 95.81 | - | 95.81 |
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205 | 3 |
| 大型修缮 | 20.00 |
| 20.00 |
|
205 | 3 |
| 其他资本性支出 | 75.81 |
| 75.81 |
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表七： “三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位：元
项 目 | 全口径 | 其中：一般公共预算 | ||||
2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 2016年比2015年增减% | |
* * | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合 计 | 58.00 | 59.00 | 1.72% |
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一、“三公”经费小计 | 44.00 | 44.00 |
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（一）因公出国（境）费 |
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（二）公务接待费 | 21.00 | 21.00 |
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（三）公务用车费 | 23.00 | 23.00 |
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1.公务用车运行费 | 23.00 | 23.00 |
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2.公务用车购置费 |
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二、会议费 |
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三、培训费 | 14.00 | 15.00 | 7.14% |
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第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明
2016年收入总预算2,327.82万元，同比增加556.8万元,增幅31.44%。其中：
1、公共财政预算拨款1,877.82万元，同比增加556.8万元,增幅31.44%。
2、纳入财政专户管理的收入安排的资金350万元，与上年预算持平。
3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金100万元,与上年预算持平。
(二)支出预算说明
2016年支出总预算2,327.82万元，同比增加556.8万元,增幅31.44%。其中：基本支出1427.60万元，占支出总预算61.33%，同比增加303.54万元，增幅27%；项目支出900.22万元，占支出总预算38.67%，同比增加253.26万元，增幅39.15%。
1、按支出功能分类科目划分，共分三类，其中：
（1）技校教育科目2,249.03万元，占支出总预算96.61%，同比增加515.16万元，增幅29.71%。
（2）事业单位医疗科目31.52万元，占支出总预算1.66%，同比增加16.66万元，增长112.11%。
（3）住房公积金科目47.27万元，占支出总预算2.49%，同比增加24.98万元，增幅112.07%。
2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算1,427.60万元，占支出总预算75.14%，同比增加303.54万元，增幅27%。
工资福利支出预算684.71万元，占基本支出预算47.96%，同比增加331万元，增长93.58%。
商品和服务支出预算525.84万元，占基本支出预算36.83%，同比下降3.62万元，降幅0.68%。
对个人和家庭的补助支出预算217.05万元，占基本支出预算15.20%，同比下降23.84万元，下降9.90%。
（2）项目支出预算。
学校2016年部门预算批复项目10个，预算总额900.22万元，其中：财政拨款700.22万元，纳入财政专户管理的教育收费安排资金100万元，未纳入财政专户管理的其他资金安排100万元。具体如下表：
2016项目支出预算明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金运用 | |||
合计 | 财政拨款 | 教育收费收入 | 其他资金 | ||
合计 | 900.22 | 700.22 | 100.00 | 100.00 | |
1 | 事业单位在职在编人员绩效工资项目※ | 551.16 | 522.12 | 29.04 |
|
2 | 校园安全视频监控 | 20.00 | 20.00 |
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3 | 教学专用材料、设备购置 | 80.21 | 45.81 | 34.40 |
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4 | 校园网络升级改造 | 16.56 | 10.00 | 6.56 |
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5 | 招生业务 | 100.00 |
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| 100.00 |
6 | 2016年中等职业学校国家助学金经费 | 46.88 | 46.88 |
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7 | 2016年自治区人民政府中等职业教育奖学金 | 11.70 | 11.70 |
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|
8 | 原百色校职工住房租赁费 | 23.71 | 23.71 |
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9 | 学生宿舍维修 | 20.00 | 20.00 |
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10 | 编外人员工资福利 | 30.00 |
| 30.00 |
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※2016事业单位在职在编人员绩效工资项目明细表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 资金运用 | |||
合计 | 财政拨款 | 教育收费收入 | 其他资金 | ||
合计 | 551.16 | 522.12 | 29.04 | - | |
1 | 事业单位在职在编人员基础绩效 | 183.92 | 183.92 |
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2 | 校内绩效 | 277.11 | 248.07 | 29.04 |
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3 | 医疗保险 | 14.71 | 14.71 |
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4 | 失业保险 | 2.76 | 2.76 |
|
|
5 | 工伤保险 | 0.92 | 0.92 |
|
|
6 | 养老保险 | 42.59 | 42.59 |
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|
7 | 住房公积金 | 22.08 | 22.08 |
|
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8 | 工会经费 | 3.68 | 3.68 |
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|
9 | 其他对个人和家庭补助 | 3.39 | 3.39 |
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二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出1,877.82万元，同比增加556.8万元，增幅42.15%，增幅较大的主要原因是2015年度部门年初预算不包括免学费补助金，2016年度按规定将免学费补助金纳入部门年初预算。
①工资福利支出预算684.71万元，占支出预算29.41%，其中：
基本工资393.09万元，同比增加208.19万元，增长112.60%。
津贴补贴0.85万元，同比增加0.04万元，增长4.94%。
社会保障缴费43.29，同比增加23.79万元，增长122%。
养老保险缴费121.38万元，养老保险缴费属2016年新增项目。
绩效工资448.07万元，同比增加268.07万元，增幅148.90%。
其他工资福利支出171万元，同比增加22.5万元，增幅15.15%。该项目主要支付非实免制人员工资福利，增幅较大的主要原因是财政将非实名制人员补助提高至38000元/人.年。
②商品和服务支出预算303.23万元，占支出预算13.02%，同比增加27.85万元，增长10.11%。其中：
租赁费23.71万元24.96万元，同比下降1.25万元。
其他商品和服务支出279.52万元，同比增加29.10万元，增长11.62%。
③对个人和家庭的补助支出预算301.10万元，占支出预算12.93%，同比下降92.10万元，下降23.42%。其中：
助学金208.66万元，同比增加70.59万元，增长51.13%。
住房公积金69.38万元，同比增加47.06万元，增长211.13%。
其他对个人和家庭的补助支出23.09万元，同比增加13.80万元，增长148.5%。
④其他资本性支出95.81万元118.73元，占支出预算4.12%，同比下降22.92万元，下降19.3%。其中：
大型修缮20万元，同比增加下降41.35万元，下降67.4%。
其他资本性支出75.81万元，同比增加18.43万元，增幅32.12%。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。
2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算44万元（全口径），其中：
1、公务接待费支出预算21万元，与上年持平。
2、公务用车运行维护费支出预算23万元，与上年持平。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。
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