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第一部分：概况

第二部分：2019年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：2019年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

学校创办于1979年，是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校，是区供销合作联社的下属基层事业单位，是全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校、广西示范性中等职业学校、广西“十佳”技校、自治区重点技工学校。2016年3月，学校升级为高级技工学校。

学校现有学生9116人，职工213人。学校占地222.8亩，有南宁市西乡塘区大岭路73号和南宁市明阳工业区明阳大道13号两个校区。

学校的主要业务是为社会培养合格的职业技术人才。学校开设的专业主要有电子技术应用、制冷设备应用与维修、汽车电器维修、计算机网络应用、计算机广告制作、现代物流、电脑财会、电子商务、市场营销、酒店管理与服务、幼儿教育、工业机器人应用与维护、新能源汽车检测与维修、城市轨道交通运输与管理等专业。

学校设立仓库保管员、计算机操作员、茶艺师、电子商务师等多个工种的职业技能鉴定站，为区内各业在职、在校人员提供职业技能培训、鉴定服务。

二、机构设置情况

学校属于公益二类事业单位，学校设立8个职能科室，具体分工职责如下：

（1）办公室：负责起草学校各种综合性文件；协调各职能科室的工作；管理学校、法定代表人的印章（鉴）；拟定各项管理规章制度；组织安排办公会议、公文收发、文件资料编印及文书档案管理；安排对外接待及对外联络工作；负责学校的人事劳资、党务工作，联系指导工（会）、青（共青团）、妇（女）等工作。

（2）财务科：负责学校的财务管理；做好学校各类财务收支核算与监督管理；做好学校预算、决算的编报；做好学校资产管理；做好重大项目的预决策分析等工作。

（3）教务科：负责拟定教学、教研机构设置的建议方案；编制教学计划，做好教育教改、专业建设、师资队伍建设、实训室建设及日常教学管理工作。

（4）培训鉴定科：负责组织开展校内外非学历职业技能短期培训、合作培训，成人学历教育和职业技能鉴定业务工作。

（5）总务科：负责行政后勤保障工作，包括校产管理、基建维修、师生饮食、卫生防疫、绿化美化等工作。

（6）学生科：负责学生的学籍管理、日常管理工作；负责对国家、自治区和学校设立的各种奖助学金的申报核定工作；负责对学生会的组建和指导工作。

（7）招生就业科：负责编制学校招生、学生实习和毕业生就业工作计划，并组织贯彻落实。具体负责组织开展人力资源市场需求调研、开设专业设置论证建议，组织招生、联络校企合作办学、学生校外综合实习、毕业生就业推荐安置等管理服务工作。

（8）保卫科：负责做好安全生产、社会治安综合治理和住校教职工户籍的管理工作。负责学校专业保安队和学生护校队的组建、培训和管理，负责对师生的安全教育、法制教育和应对紧急状态的演练，调查处理校园治安案件，加强与公安机关的联系等管理服务工作。

第二部分： 2019年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年收入总预算4495.7万元，同比增加367.08万元, 增幅8.89%。

2019年支出总预算4495.70万元，同比增加367.08万元,增幅8.89%。其中：基本支出2910.76万元，占支出总预算64.75%，同比增加925.76万元，增幅46.64%；项目支出1584.94万元，占支出总预算35.25%，同比下降558.68万元，降幅26.06%。

二、部门收入总体情况说明

2019年收入总预算4495.7万元，同比增加367.08万元, 增幅8.89%。其中：

1、一般公共预算拨款3145.20万元，同比下降53.92万元,降幅1.69%。下降的主要原因是中央资金项目未下达预算数据。

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金819万元，同比增加185万元，增幅28.77%。增长的主要原因是学生人数增加相应非税收入增加。其中：收住宿费、实验实习原材料费增加2642×700元/生.年÷10000=185万元。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金531.5万元，同比增加238万元，增幅81.09%。其中：其他收入安排的资金531.5万元，同比增加238万元，增幅81.09%。

测算如下：

三、部门支出总体情况说明

2019支出总预算4495.70万元，同比增加367.08万元,增幅8.89%。其中：基本支出2910.76万元，占支出总预算64.75%，同比增加925.76万元，增幅46.64%；项目支出1584.94万元，占支出总预算35.25%，同比下降558.68万元，降幅26.06%。

1、按支出功能分类科目划分，共分五类，其中：

    （1）技校教育科目4209.69 万元，占支出总预算93.64%，同比增加335.61万元，增幅8.66%。

（2）事业单位医疗科目42.60 万元，占支出总预算0.95%，同比增加0.19万元，增幅0.45%。

（3）住房公积金科目73.02万元，占支出总预算1.62%，同比增加9.41万元，增幅14.79%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费科目121.71万元，占支出总预算2.71%，同比增加15.70万元，增幅14.81%。

（5）机关事业单位职业年金缴费科目48.68万元，占支出总预算1.08%，同比增加6.27万元，增幅14.78%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出2910.76万元，占支出总预算64.75%，同比增加925.76万元，增幅46.64%。

①工资福利支出预算1230.41万元，占基本支出预算42.27%，同比增加135.52万元，增长12.38%。

②商品和服务支出预算1367.42万元，占基本支出预算46.98%，同比增加674.46万元，增幅97.33%。

③对个人和家庭的补助支出预算312.93万元，占基本支出预算10.87%，同比增加115.78万元，增幅58.73%。

（2）项目支出预算。

项目支出1584.94万元，占支出总预算35.25%，同比下降558.68万元，降幅26.06%。下降的主要原因是中央资金项目未下达预算数据。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年一般公共预算拨款3145.20万元，同比下降53.92万元,降幅1.69%。一般公共预算拨款下降的原因是中央资金项目未下达预算数据。

2019年一般公共预算支出预算3145.20万元，同比下降53.92万元,降幅1.69%。其中：基本支出预算2660.76 万元，占支出总预算59.18%，同比增加779.76万元,增幅41.45%。项目支出预算484.44万元，占支出总预算10.78%，同比下降833.68万元，降幅63.24%。下降的主要原因是中央资金项目未下达预算数据。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算3145.20万元，同比下降53.92万元,降幅1.69%。

1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （1）技校教育科目2907.87万元，占支出总预算64.68%，同比下降79.22万元，降幅2.65%。

（2）事业单位医疗科目42.60万元，占支出总预算0.95%，同比增长0.19万元，增幅0.45%。

（3）住房公积金科目73.02万元，占支出总预算1.62%，同比增加9.41万元，增幅14.79%。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费121.71万元，占支出总预算2.71%，同比增加15.70万元，增幅14.81%。

 2、按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出。

（1）基本支出预算2660.76 万元，占支出总预算59.18%，同比增加779.76万元,增幅41.45%。

（2）项目支出预算484.44万元，占支出总预算10.78%，同比下降833.68万元，降幅63.24%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出2660.76 万元，占支出总预算59.18%，同比增加779.76万元,增幅41.45%。

1、工资福利支出预算1181.73万元，占基本支出预算40.60%，同比增加129.25万元，增长12.28%。

（1）基本工资：反映在职在编人员岗位工资、薪级工资、教护10%工资。2019年，在职在编人员134人基本工资506367.40元/月×12＝607.64万元

（2）津贴补贴：反映在职在编人教护龄津贴。2019年，在职在编人员134人教护龄津贴741元/月×12＝0.89万元。

以上两项合计工资总额608.53万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费：反映在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。2019年，学校在编134人工资总额608.53万元×20%＝121.71万元。

（4）城镇职工基本医疗保险缴费：在职在编人员基本医疗保险缴费。2019年，在编134人工资总额608.53万元×7%＝42.60万元。

（5）其他社会保障缴费：在职在编人员失业保险、生育保险、工伤保险。2019年，失业保险、生育保险、工伤保险缴费率分别为：0.5%，0.4%，0.2%，其他社会保障缴费608.53万元×（0.5%+0.4%+0.2%）＝6.69万元。

（6）住房公积金：反映在职在编人员住房公积金。2019年，学校在编134人工资总额608.53万元×12%=73.02万元。

（7）其他工资福利支出：反映财政核定的63名非实名制人员定额工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费），人均标准52250元/人.年，总预算329.18万元。

2、商品和服务支出预算1203.33万元，占基本支出预算41.34%，同比增加568.20万元，增幅89.46%。

3、对个人和家庭的补助支出预算275.70万元，占基本支出预算9.47%，同比增加82.31万元，增长42.56%。其中：

（1）退休费：学校退休人员退休金由社保局发放，2019年预算发生退休费1.33万元为支付改革前获得荣誉改革后退休补助。

（2）助学金：反映生均267.60元/人.年的学生物价补贴。

（3）其他对个人和家庭的补助支出：反映职工探亲车船费、职工体检费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年“三公”经费全口径安排33.11万元，包括：公务接待费15万元，与上年15万元相比持平。因公出国（境）费3万元，与上年3万元持平。公务用车运行维护费15.11万元，与上年13.83万元相比增加1.28万元，增幅9.25%。

2019年一般公共预算“三公”经费支出0万元。学校“三公”经费由学校纳入财政专户管理资金和其他收入安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2019年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中：

（1）办公费32万元，与上年22万元相比增加10万元，降幅45%。增幅大的主要原因是随着明阳校区的正常使用，两校区的办公费用增加。

（2）印刷费20万元，与上年5万元相比增加15万元，增幅300%。增幅大的原因是将招生简章的印刷不再计入招生成本，列入学校常规费用。

（3）邮电费64万元，与上年35.64万元相比增加28.36万元，增幅79%。该项目反映学校电话费、宽带网络费用、邮寄费用等。 增幅大的原因是新增明阳校区校园宽带费用。

（4）差旅费30万元，与上年30万元相比持平。

（5）公务用车运行维护费15.11万元，与上年13.83万元相比增加1.28万元，增幅9.25%。增长的原因是车辆老化，维修费用增加。

（6）维修费100万元，与上年49万元相比增加51万元，增幅104%，增幅大的原因是新增明阳校区的各项维修。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年政府采购预算0万元，同比下降422.34万元，降幅73.79%。下降的原因是2019年项目减少，购置安排下降。

（三）国有资产占用情况说明

本部门共有车辆3辆，包括学校公务活动用小轿车1辆，招生业务用五菱车1辆，学校公务活动商务车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年度，学校有一个项目申报绩效目标，为中等职业教育免学费补助资金（自治区）项目424.10万元。该项目属于补助类项目，按学生数和生均标准补助。中职学校按国家政策规定免收学费，财政按2500元/生.年标准补助学校包干使用。学校将项目资金用于职工绩效工资及社保缴费424.10万元。

第三部分：名词解释

1、一般公共预算拨款是指从本级财政部门取得一般公共预算财政拨款的收入。

2、财政专户管理资金是指部门征收的非税收入上缴财政专户管理的资金，包括学费、住宿费、实验实习原材料费等。

3、其他收入是指除一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业收入等外的其他收入，主要包括培训鉴定收入、食堂承包金收入、场地使用收入等。