广西商贸高级技工学校

 2021年部门预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分： 2021年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西商贸高级技工学校2021年部门预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

学校创办于1979年，是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校，是区供销合作联社的下属基层事业单位，是全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校、广西示范性中等职业学校、广西“十佳”技校、自治区重点技工学校。2016年3月，学校升级为高级技工学校。

学校现有学生9268人，职工243人。学校现有南宁市西乡塘区大岭路73号和南宁市明阳工业区明阳大道13号两个校区。

学校的主要业务是为社会培养合格的职业技术人才。学校开设的专业主要有电子技术应用、制冷设备应用与维修、汽车电器维修、计算机网络应用、计算机广告制作、现代物流、电脑财会、电子商务、市场营销、酒店管理与服务、幼儿教育、工业机器人应用与维护、新能源汽车检测与维修、城市轨道交通运输与管理、美容师等专业。

学校设立仓库保管员、计算机操作员、茶艺师、电子商务师等多个工种的职业技能鉴定站，为区内各业在职、在校人员提供职业技能培训、鉴定服务。

二、机构设置情况

学校属于公益二类事业单位，学校设立8个职能科室，具体分工职责如下：

（1）办公室：负责起草学校各种综合性文件；协调各职能科室的工作；管理学校、法定代表人的印章（鉴）；拟定各项管理规章制度；组织安排办公会议、公文收发、文件资料编印及文书档案管理；安排对外接待及对外联络工作；负责学校的人事劳资、党务工作，联系指导工（会）、青（共青团）、妇（女）等工作。

（2）财务科：负责学校的财务管理；做好学校各类财务收支核算与监督管理；做好学校预算、决算的编报；做好学校资产管理；做好重大项目的预决策分析等工作。

（3）教务科：负责拟定教学、教研机构设置的建议方案；编制教学计划，做好教育教改、专业建设、师资队伍建设、实训室建设及日常教学管理工作。

（4）培训鉴定科：负责组织开展校内外非学历职业技能短期培训、合作培训，成人学历教育和职业技能鉴定业务工作。

（5）总务科：负责行政后勤保障工作，包括校产管理、基建维修、师生饮食、卫生防疫、绿化美化等工作。

（6）学生科：负责学生的学籍管理、日常管理工作；负责对国家、自治区和学校设立的各种奖助学金的申报核定工作；负责对学生会的组建和指导工作。

（7）招生就业科：负责编制学校招生、学生实习和毕业生就业工作计划，并组织贯彻落实。具体负责组织开展人力资源市场需求调研、开设专业设置论证建议，组织招生、联络校企合作办学、学生校外综合实习、毕业生就业推荐安置等管理服务工作。

（8）保卫科：负责做好安全生产、社会治安综合治理和住校教职工户籍的管理工作。负责学校专业保安队和学生护校队的组建、培训和管理，负责对师生的安全教育、法制教育和应对紧急状态的演练，调查处理校园治安案件，加强与公安机关的联系等管理服务工作。

第二部分： 2021年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年部门收入总预算7470.20万元，同比增加722.83万元，增长10.71％。

2021年部门支出总预算7470.20万元，同比增加722.83万元，增长10.71％。

增长的主要原因是一般公共预算拨款项目资金较上年增加984.06万元，增长40.22%。

二、部门收入总体情况说明

2021年部门收入总预算7470.20万元，同比增加722.83万元，增长10.71％。其中：

1、一般公共预算拨款收入6140.20万元，同比增加924.33万元，增长17.72％。

2、财政专户管理资金收入870万元，同比减少130万元，下降13％。下降的主要原因是2021年学生人数比2020年减少704人，非税收入下降。

3、其他收入460万元，同比减少71.50万元，下降13.45％。下降的主要原因是学校2021年度不招两后生，两后生补助资金为0。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算7470.20万元，同比增加722.83万元，增长10.71％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1、技校教育支出7193.56万元，占支出总预算96.30％，同比增加707.31万元，增长10.9％。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出101.99万元，占支出总预算1.37%，同比增加4.83万元，增长4.97%。

3、机关事业单位职业年金缴费支出50.99万元，占支出总预算0.68%，同比增加2.41万元，增长4.96％。

4、事业单位医疗支出47.17万元，占支出总预算0.63％，同比增加4.66万元，增长10.96％。

5、住房公积金支出76.49万元，占支出总预算1.02％，同比增加3.62万元，增长4.97％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算2944.75万元，占支出总预算39.42％，同比减少101.13万元，下降3.61％。其中：

人员类项目支出预算1612.42万元，占基本支出预算54.75％，同比增加34.70万元，增长2.20％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1332.33万元，占基本支出预算45.25％，同比减少144.83万元，下降9.8％。下降的主要原因是2021年学生人数比2020年下降704人，定额公用经费减少91.52万元。

2、项目支出预算。

项目支出预算4525.45万元，占支出总预算60.58％，同比增加832.96万元，增长22.56％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年一般公共预算拨款6140.20万元，同比增加924.33万元，增长17.72％。其中：中央补助资金2128.39万元，自治区本级资金4011.81万元。

2021年一般公共预算拨款支出6140.20万元，同比增加924.33万元，增长17.72％。其中：技校教育支出5914.55万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出101.99万元，事业单位医疗支出47.17万元，住房公积金支出76.49万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出6140.20万元，同比增加924.33万元，增长17.72％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1、技校教育支出5914.55万元，占支出总预算79.18％，同比增加911.22万元，增长18.21％。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出101.99万元，占支出总预算1.37%，同比增加4.83万元，增长4.97%。

3、事业单位医疗支出47.17万元，占支出总预算0.63％，同比增加4.66万元，增长10.96％。

4、住房公积金支出76.49万元，占支出总预算1.02％，同比增加3.62万元，增长4.97％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算。

基本支出预算2709.75万元，占支出总预算36.27％，同比减少59.73万元，下降2.16％。其中：

人员类项目支出预算1485.34万元，占基本支出预算50.44％，同比增加31.18万元，增长2.14％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1224.41万元，占基本支出预算41.58％，同比减少90.91万元，下降6.91％。下降的主要原因是：2019年8月学生9972人，2020年9268人，下降704人，助学金减少18.84万元，定额公用经费减少91.52万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3430.45万元，占支出总预算45.92％，同比增加984.06万元，增长40.22％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算2709.75万元，占支出总预算36.27％，同比减少59.73万元，下降2.16％。

（一）人员经费1485.34万元

1、工资福利支出预算1201.10万元，占基本支出预算40.79％，同比增加45.48万元，增长3.94％。

2、对个人和家庭的补助预算284.24万元，占基本支出预算9.65％，同比减少14.30万元，下降4.79％。

（二）公用经费1224.41万元

公用经费支出占基本支出预算41.58％，同比减少90.91万元，下降6.91％。下降的主要原因是：2019年8月学生9972人，2020年9268人，下降704人，助学金减少18.84万元，定额公用经费减少91.52万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2021年一般公共预算拨款不安排“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2021年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

我部门2021年部门预算无事业单位相关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1065.1万元，同比增加372.1万元，增幅53.69％；增加的主要原因是本期项目经费增加，设备采购增加。政府集中采购预算725万元，占政府采购预算68.07％，同比增加32万元，增幅4.62％；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0％，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％；分散采购预算340.10万元，占政府采购预算31.93％，同比增加340.10万元，增长100％。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。

第三部分：名词解释

1、事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、一般公共预算拨款是指从本级财政部门取得一般公共预算财政拨款的收入。

3、财政专户管理资金是指部门征收的非税收入上缴财政专户管理的资金，包括学费、住宿费、实验实习原材料费等。

4、其他收入是指除一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、财政专户管理资金、事业收入等外的其他收入，主要包括培训鉴定收入、食堂承包金收入、场地使用收入等。

第四部分： 2021年部门预算报表

表一：

表二：

表三：

表四：

表五：

表六：

表七：

我单位2021年部门预算一般公共预算拨款不安排“三公”经费支出

表八：

我单位2021年部门预算无政府性基金预算支出