广西商贸技工学校2015年部门预算

第一部分：概况

1. 基本情况

学校是经自治区人民政府批准成立的全日制公办技工学校，是区供销合作联社的下属基层事业单位。学校1995年被评定为自治区重点技工学校，1998年被评定为全国供销社系统重点技工学校，2010年被认定为自治区本级贫困村劳动力转移就业培训基地， 2010年12月被确定为自治区示范性中等职业学校，2011年学校电子商务、电子技术和现代服务类三个专业和实训基地被认定为自治区技工学校重点专业和公共实训基地，2012年学校被认定为国家级重点技工学校，2012年12月学校被中华全国供销合作总社确定为全国供销合作社中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目单位。

学校设立办公室、财务科、教务科、培训鉴定科、总务科、学生科、招生就业科、保卫科等8个职能科室。

2. 人员构成情况

学校编办编制数249人。其中：事业实名编制数174人。后勤服务聘用人员控制数12人。非实名编制数63人。

学校目前实有人数201人。其中：财政补助开支156人（在职在编114人，退休42人），财政定额补助非实名编制45人。

第二部分：2015年部门预算报表

表二：      部门财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

                                            单位：万元

第三部分：2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入总预算1771.02万元，同比下降489.80万元,降幅21.66%。下降的主要原因是：2014年部门预算含免学费款，2015年部门预算按财政厅要求不含免学费款。2015年核定在校生人数后再追加免学费项目，此次说明不含免学费收支预算）。其中：

1、财政拨款1321.02万元，同比增加76.76万元,增幅6.17%；

2、纳入财政专户管理的收入安排的资金350万元，同比减少666.56万元，降幅65.57%。其中：教育收费收入安排的资金350万元，同比减少666.56万元，降幅65.57%。

3、未纳入财政专户管理的收入安排的资金100万元,同比增加100万元。其中：其他收入安排的资金100万元，同比增加100万元。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算1771.02万元，同比减少489.80万元，降幅21.66%。其中：基本支出1124.06万元，占支出总预算63.47%，同比下降105.2万元，降幅8.56%；项目支出646.96万元，占支出总预算36.53%，同比下降384.6万元，降幅37.28%。

1、按支出功能分类科目划分，共分三类，其中：

（1）技校教育科目1733.87万元，占支出总预算97.9%，同比下降492.27万元，降幅22.11%。

（2）事业单位医疗科目14.86万元，占支出总预算0.84%，同比增加0.99万元，增长7.14%。

（3）住房公积金科目22.29万元，占支出总预算1.26%，同比增加1.48万元，增幅7.11%。

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算1124.06万元，占支出总预算63.47%，同比下降5.2万元，降幅0.46%。其中：

①工资福利支出预算353.71万元，占基本支出预算31.47%，同比增加13.58万元，增长3.99%。

②商品和服务支出预算529.46万元，占基本支出预算47.10%，同比下降112.9万元，降幅17.58%。

③对个人和家庭的补助支出预算240.89万元，占基本支出预算21.43%，同比下降5.88万元，下降2.38%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算646.96万元，占支出总预算36.53%，同比下降384.6万元，降幅37.28%。

学校2015年部门预算申报项目11个，预算总额646.96万元，其中：财政拨款476万元，纳入财政专户管理的教育收费安排的资金70.96万元，未纳入财政专户管理的其他收入100万元。具体项目如下：

①原百色教职工租房房租费24.96万元。

资金来源：财政拨款24.96万元。

②明阳新校区基础建设二期工程配套项目15万元。

资金来源：纳入财政专户管理的教育收费15万元。

③事业单位在职人员绩效工资项目190.96万元。

资金来源：财政拨款180万元，纳入财政专户管理的教育收费10.96万元。

一是根据《关于自治区本级事业单位工作人员实施绩效工资的通知》（桂人社发[2011]190号）文件精神，自治区人社厅核定学校2015年在职在编人员绩效工资总量497.43万元（在职在编114人×43634元/人.年）。

二是由于绩效工资而增加的社保金80.76万元，其中：医疗保险17.45万元，失业保险4.36万元，工伤保险1.09万元，住房公积金42.59万元，工会经费4.36万元，其他对个人和家庭补助支出10.91万元。

以上两项总计578.19万元，即学校2015年部门事业单位在职人员绩效工资项目应为578.19万元。

2015年批复学校在职在编人员绩效工资项目仅为190.96万元，差额387.23万元。为维持正常的教学秩序，2015年免学费补助款下拨后再追加项目支出。

④教学专用材料10万元。

资金来源：纳入财政专户管理的教育收费10万元。

⑤招生业务100万元。

资金来源：未纳入财政专户管理的收入100万元。

⑥明阳新校区地质灾害处置51.35万元。

资金来源：财政拨款51.35万元。

⑦事业单位退休人员生活补贴152.31万元。

资金来源：财政拨款152.31万元。

⑧实训室、学生宿舍整体翻修25万元。

资金来源：财政拨款10万元，纳入财政专户管理的教育收费15万元。

⑨校园无线网络覆盖工程10万元。

资金来源：纳入财政专户管理的教育收费10万元。

⑩编外人员工资福利10万元。

资金来源：纳入财政专户管理的教育收费10万元。

教学实训设备更新57.38万元。

资金来源：财政拨款57.38万元。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出1,321.02万元，其中：基本支出845.02万元， 项目支出476万元。

①工资福利支出预算533.71万元，占同类支出预算40.40%，同比下降59.35万元，下降10%。其中：

基本工资184.9万元，同比增加12.3万元，增长7.13%。

津贴补贴0.81万元，同比下降0.01万元，下降1.22%。

社会保障缴费19.50万元，同比增加1.29万元，增长7.08%。

绩效工资180万元，同比下降72.93万元，下降28.83%。

其他工资福利支出148.50万元，同比增加0万元。

②商品和服务支出预算275.38万元，占同类支出预算20.85%，同比增加94.02万元，增长51.84%。其中：

租赁费24.96万元，同比增加24.96万元。

其他商品和服务支出250.42万元，同比增加69.06万元，增长38.08%。

③对个人和家庭的补助支出预算393.2万元，占同类支出预算29.76%，同比下降3.96万元，下降1%。其中：

退休费71.24万元，同比增加2.49万元，增长3.62%。

退休生活补助152.31万元，同比增加1.92万元，增长1.28%。

助学金138.07万元，同比增加0万元。

住房公积金22.29万元，同比增加1.48万元，增长7.11%。

其他对个人和家庭的补助支出9.29万元，同比下降3.75万元，下降28.76%。

④其他资本性支出118.73元，占同类支出预算8.99%，同比增加46.04万元，增长63.34%。其中：

大型修缮61.35万元，同比增加61.35万元。

其他资本性支出57.38万元，同比下降15.30万元，下降21.05%。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

（一）2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算28万元（全口径），其中：

1、公务接待费支出预算13万元，同比下降17万元，下降56.67%。下降的原因是按文件规定减少公务接待。

2、公务用车运行维护费支出预算15万元，同比增加1万元，增长7.14%。增长的原因是随着公务车使用年限增长，维护费相应增加。 

（二）2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元。

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